按照市委统一部署，2018年10月24日至12月21日，市委第二巡察组对我单位开展为期两个月的巡察工作。2019年2月19日，向鹤山市中医院党委反馈了巡察意见。领导班子成员主动认领问题并承担整改责任，逐条逐项列出问题清单，认真分析查找存在问题的原因，明确了完成时限，实行销号制度，逐条逐项抓落实，确保件件有回音。针对反馈意见存在的六大方面共13个问题细化成37个具体问题，共制订93项整改措施，24个立行立改问题完成整改落实，13个整改事项取得阶段性成效并长期推进中，制订和完善《中国共产党鹤山市中医院委员会工作制度》等制度38项。现将整改落实情况予以公开，接受社会广大干部群众的监督指正。
    一、切实承担主体责任，把巡察整改工作作为一项重要的政治任务抓紧抓好。
    （一）统一思想认识，强化组织领导
    医院党委成立落实巡察整改工作领导小组及其办公室，党委书记吕世权同志任组长，其他党委委员任副组长，相关职能科室负责人和党支部书记为成员，领导小组办公室设在医院院务办公室，由党委委员、副院长张艳文同志兼任办公室主任，切实加强整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进，为整改工作提供了坚强的组织保障。
    （二）明确责任分工
    医院党委经过广泛征求意见，制订并以党内文件形式下发《鹤山市中医院党委关于落实市委巡察反馈意见整改工作方案》（鹤中医委〔2019〕01号），设8个整改工作专责小组，明确整改任务。党委主要负责人对整改工作负总责，党委班子成员一一认领，明确了责任领导、责任部门和责任人，制订《鹤山市中医院党委巡察反馈意见整改清单》，把13项巡察反馈主要问题细化为37个具体问题，形成了巡察问题整改台账，明确了整改措施和整改时限，将每一项问题整改都落实到具体分管领导、分管科室和责任人，确保如期完成整改任务。
    （三）层层推进落实
    一是严密部署推动、加强督促检查。巡察整改期间召开巡察整改专题党委会议10次、院长办公会议6次，民主生活会1次，组长以上中层干部会议3次，强力推动整改工作。二是主要领导挂帅亲征、以上率下全程参与。院党委书记、院长吕世权同志亲自挂帅，多次主持召开院党委会对整改工作进行研究，其他责任领导从自身做起，带好头、作表率，带领分管科室深入分析、认真研究、细化举措、定期督促，严格对照问题清单，整改一个、销号一个、巩固一个，切实做到不漏一个问题、不留一个死角，每两周向市委巡察办报送我院巡察整改工作简报，共4期。
    二、认真对照巡察组反馈意见，逐条逐项抓好整改落实。
    （一）政治建设、思想建设方面：党的政治思想建设不够重视。
    1、提高“四个意识”站位，全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响。
    一是严格按照党的方针政策，落实会议精神，提高“四个意识”政治站位。3月5日召开专题会议研究制定《鹤山市中医院委员会关于加强“四个意识”专题教育的实施方案》； 3月11日召开中层干部会议，主题学习《强化“四个意识”，提升医院创新力》。
    二是3月25日组织班子成员集中学习《中共广东省委关于坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响的通知》精神，并结合曾志权严重违纪违法案进行讨论，下发文件至各科室，要求每位党员自学并书写心得体会。医院全体党政领导班子成员参加市卫生健康局党组召开的肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题讨论会，吕世权书记作为部分干部代表作专题表态发言。
    2、进一步加强意识形态工作。
    一是认真贯彻执行《中共鹤山市卫生健康局党组意识形态工作方案》，医院党委成立鹤山市中医院党委意识形态工作领导小组，制定《鹤山市中医院党委意识形态工作责任制实施方案》，3月5日召开党委会议研究本年度意识形态工作。
    二是建立意识形态工作责任制，4月1日院党政主要领导与各科室负责人签订意识形态工作责任书。
    三是加强宣传教育。在医院门诊大楼一楼电梯、院走道，住院部等醒目位置制作四个大型宣传栏，内容包括《鹤山市中医院推进两学一做学习教育常态化制度化实施方案》、《抓好党风廉政建设，促进医院行风发展》，《社会主义意识形态建设的科学指引和根本遵循》，《举全省之力推进粤港澳大湾区建设，携手港澳打造国际一流湾区和世界级城市群》等。
    四是加强监管。邀请上级医院进行义诊和授课一律上报市卫生健康局审批；时时关注医院微信群、网站的动态，适时干预督促，引导正能量言论。
    3、全面和系统推进“两学一做”教育，做到学习教育与工作实际紧密结合。
    一是3月15日召开专题会议研究制定《鹤山市中医院党委关于推进“两学一做”教育常态化制度化工作实施方案》，全面、系统推进“两学一做”学习教育活动。
    二是对照党章、党规、党纪等相关条例，针对医院行业存在的廉政风险，对党员党性教育、廉洁意识等开展专题活动，医院党政主要领导于2月份与各科室负责人签订“无红包、无回扣”责任书，医院全体员工签订“廉洁行医”承诺书。
    （二）政治建设方面：民主议事决策执行不到位
    1、进一步完善医院党委议事决策规则，理顺和明确党委会、医院班子联席会议决策程序与议事范围，严格落实议事决策民主集中制。
    一是规范职责行使。对党委会、院务会需研究的事项按照各自职责进行了细化，由办公室按照职责确定相关议题、内容和参加人员范围，做到各履其责。
    二是规范党委会议事规则。需要经党委会研究的事情，严格按照相关程序进行。
    三是修订《鹤山市中医院党委议事制度》和《鹤山市中医院院长办公会议议事制度》，进一步理清党政班子会议和院长办公会议的议事范围；明确上会议题的流程，规范讨论决策程序，提高决策的民主性；规范会议记录要求，确保记录内容全面完整。
    （三）组织建设方面：党内组织生活不够正常，党费收缴与党员管理不规范
    1、严肃党内政治生活,领导班子成员以普通党员身份参与组织生活会。
    2019年2月22日起领导班子成员以普通党员身份参加辅助科室支部组织生活，李建华副书记兼址山分院党支部书记，以普通党员身份参加址山分院支部组织生活。
    2019年4月4日，党委班子成员及下属支部书记均参加鹤山市卫生健康局举办的党建业务培训班，学习并掌握组织生活会、民主评议党员等业务知识。
    2、进一步规范规范党内文书的记录。
    巡察反馈日起，党支部组织生活记录严格遵循和参考江门市委组织部2019年2月发布的《基层党支部组织生活记录参考模板》和2016年鹤山市直属党工委党务工作手册指引，制定《鹤山市中医院发展党员的工作指引》，进一步规范党内文书的记录工作。按照市卫生健康局《关于规范使用党支部手册的通知》文件要求，2019年3月1日起启用新版《党支部工作手册》，规范各党支部组织生活记录工作。2019年3月8日，由医院党委牵头组织对下属4个支部的支部书记、组织委员、宣传委员进行党支部工作规范化、标准化、科学化培训。2019年4月4日，党委班子成员及下属支部书记均参加鹤山市卫生健康局举办的党建业务培训班。
    3、严格执行党费收缴管理规定。
    2019年党员交纳党费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理规定》（中组发〔2008〕3号）规定和鹤山市委组织部《关于做好2019年度党费核定工作的通知》（鹤组通〔2018〕150号）有关党费计算指引及市卫生健康局机关党委《关于进一步规范党费收缴管理工作的通知》等文件指引，重新核定党费，并报送市卫生健康局审定。对2019年第一季度已经缴纳的党费进行重新核定，少缴的补缴。
    4、规范发展党员程序和党员档案资料管理。
    制定《发展党员的工作指引》供下属支部学习参考，进一步规范发展党员。执行市卫生健康局机关党委《关于认真做好发展党员工作的通知》文件要求，截止目前，培养入党积极分子1名，入党申请人5名，均已经按照规范流程发展。
    （四）组织建设方面：人事管理和人才培养工作存在不足
    1、及时办理三定方案中的中层干部任命的相关手续。
    一是根据《关于进一步规范我市股级干部任免工作的通知》（鹤组字〔2002〕193号）和《关于印发<鹤山市股级公务员职务任免暂行规定>的通知》（鹤组字〔2013〕36号）文件精神做好院内三定方案中层干部补登记手续。
    二是参照市卫生健康局文件《鹤山市医疗卫生事业单位中层干部提拔程序》，制定《鹤山市中医院中层干部提拔任用暂行规定》，今后将严格按照该规定内容进行人事干部提拔任用工作。
    三是组织人事干部、领导班子成员学习，掌握干部任免的有关管理知识。
    2、积极引进人才，解决人才断层问题。
    一是制定《鹤山市中医院竞聘上岗实施方案》、《鹤山市中医院五年人才发展规划》、《鹤山市中医院人员招聘制度》。加大人才的招聘和引进力度，通过对紧缺人才进行补贴和绩效工资同工同酬的管理，提高人员待遇，留住人才，今年至今拟调入引进副主任医师和主管护师各一名，新引进已经具有医师执业证的医生6名。
    二是加强在职人员继续教育的管理，制定《鹤山市中医院继续教育管理暂行规定》，自巡察反馈之日至今已经举办国家中医药管理局远程教育培训8次，共培训982人次，举办广东省中医药管理局远程教育培训2次，共培训11人次，自己单位自行举办培训9次，培养1218人。
    三是制定《鹤山市中医院人员进修暂行规定》、《鹤山市中医院规培管理制度》，通过委派科室骨干外出进修学习，加强人才的培养，合理调整各科室的人才梯队。
    3、制定人才激励机制加强对紧缺人才的人文关怀。
    一是制定《鹤山市中医院人员招聘制度》《鹤山市中医院人才培养实施方案》等招聘时优先考虑高学历或者有工作经验先，进修学习优先技术骨干。
    二是调整进修人员奖励性绩效工资，大幅提高进修人员的待遇，增强员工进修学习的积极性，促进诊疗技术的提高。
    三是制定《鹤山市中医院专业技术临工享受职工待遇的管理规定》，进一步提高技术临工的待遇。
    四是对于引进高级人才的待遇已经同鹤山市人社局沟通，待江门市相关文件出台后再制定执行。
    4、规范出入境证照管理。
    依据《鹤山市医疗卫生事业单位工作人员因私出国 (境 )管理制度》，制定《鹤山市中医院出（入）境证照管理制度》，并严格落实。按照《鹤山市中医院出（入）境证照管理制度》，我院规范管理在编在职人员出（国）境证照的申领、归还、保管工作。
    （五）作风建设方面：发展中医药事业特色不够突出
    1、制定医院中长期中医药发展方面的规划。
    一是制定《鹤山市中医院中医药发展五年规划（2019-2023）》。并按照规划执行。
    二是制定《鹤山市中医院护理中长期发展规划》， 2019年2月26日在护长例会组织学习“鹤山市中医院护理中长期发展规划”并落实执行。 
    2、多措并举提高中药销售占比。
    一是已经加大对中医药的宣传力度，利用医院公众号、宣传栏、医院网页、院报、每2周举办1次健康讲座、义诊等多种媒介、多种途径宣传中医药知识，让广大群众接受和认识中医药。
    二是院内积极开展中医中药知识学习，实行每星期一次中医视频学习、定期开展中医健康教育、每季度进行全院医生中医三基知识培训和考核，提高中医诊治水平。
    三是继续在奖励性绩效工资中对使用中药饮片进行奖励，鼓励使用中药饮片。
    四是引进中药免煎颗粒、膏方制剂等免煎品种方便群众，提高中药使用率。3月12日下午药剂科中药人员对膏方的制作使用进行了培训， 3月13日邀请省名老中医蒋丽霞教授对我院全体医务人员进行“现代膏方及临床应用”的培训。
    五是合理调整药品使用结构，3月30日举行药事委员会会议遴选出符合江门市医疗机构药品跨区域联合集中采购第一批上线品种用药目录，根据“质优价廉”的原则，在采购范围内可比较的同一质量层次药品优先选择价格更低的平台进行采购，以有效降低西药、中成药的采购金额。
    3、加强中医特色专科建设，加强中医人才的配备与培养，开设中医康复科住院病区。
    一是已经完成了住院部8楼行政后勤办公室的整体搬迁，已经开始对住院部8楼进行适应性改造，康复科相关技术骨干已经完成进修学习。
    二是制定《鹤山市中医院中医药发展五年规划（2019-2023）》和《鹤山市中医院人才发展五年规划》，打造中医药特色品牌，加大中医人才引进和招聘力度，加强现有医技人才的培养和增加员工的收入来提高中医医生的岗位吸引力，提高医务人员的待遇，加强人文关怀，留住人才。
    4、加强医联体工作，真正实现“五统一”。
    一是人员统一方面：根据址山分院的实际需要派出医护骨干到址山分院长驻及坐诊，开展技术指导，加强分院医务人员的技术培训和进修学习指导。
    二是财务管理统一方面：协助分院完善财务和资产管理制度。
    三是业务统一方面：已经做好2019年鹤山市中医院派驻址山分院人员计划及预算，已经开展了址山分院的手术业务及设立心血管内科。总院派员到址山分院长驻并派员到址山分院进行坐诊，技术支持址山分院的手术、康复理疗项目。
    四是医疗器械管理统一方面：制定《医用耗材采购实施细则》和《医疗设备购置计划、购置审批管理制度》并严格执行，实现总院和分院采购目录的统一。
    五是药品管理统一方面：总院和分院统一抗菌药物供应目录，并向卫计局统一备案。对药事管理与药物治疗学委员会成员、基本用药目录遴选专家作出调整，增加分院的相关管理人员。统一遴选医院药品目录，分院参照执行。
    （六）作风建设方面：作风不实，存在形式主义
    1、加强作风建设，领导班子成员深入基层，健全和严格执行行政查房制度。
    重新制定《鹤山市中医院行政查房制度》，在4月2日中层干部会议上，强调行政查房的工作，重点从查房流程、内容、方法、跟踪落实、效果反馈等各个环节进行改进，于2月21日和3月20日开展了两次行政查房，逐步完善每月一次行政查房，做好记录，督促各项工作稳步发展。
    2、强化合理用药，合理调整药品使用结构，保证药品供应。
    一是组织全院医生认真学习《抗菌药物临床应用指导原则》、《中成药临床应用指导原则》等规范，坚持因病施治、合理用药的原则，进一步减轻患者药品费用的负担。
    二是加强处方点评和医嘱点评，重新修订不合理处方病历的扣罚准则，加大对不合理用药的处罚力度。
    三是实行“药占比控制”考核。对临床科室设定药占比考核指标，有效控制药品使用的增长。
    四是合理调整药品使用结构，保障临床用药需要。
    五是除控制辅助用药和某些上级要求重点监控的中成药外，逐步放开其他药物的使用限制
    （七）纪律建设方面：党风廉政建设有待加强。
    1、规范医院公务用车管理。
    一是完善《鹤山市中医院公务用车油卡使用管理规定》并严格执行，健全完善专人负责，医院的公车加油已实行一车一卡，规范油卡管理，每次使用均进行登记。
    二是加强司机廉洁自律思想建设，每半年对司机开展提醒谈话。
    三是严格执行鹤山市财政局鹤财资函〔2019〕13号转发关于严肃公务用车管理纪律进一步加强公务用车管理的通知、关于2019-2020年度鹤山市公务用车维修服务的通知（鹤财资[2019]14号），定点鹤山市沙坪镇通用汽车修配厂作为我院车辆维修服务单位。
    2、落实满意度调查，加强投诉管理。
    一是修订《鹤山市中医院责任追究制度实施细则》，对违反医院管理制度和操作规程造成不良影响或严重后果都按照本细则进行追责。
    二是医务股于今年3月26日举办《医疗机构从业人员行为规范手册系列》学习培训班，提高医务人员的服务意识，加强医务人员的责任心，改进工作作风。
    三是继续落实患者满意度调查（每月一次），针对服务需求和存在问题，及时修改完善服务流程，不断改善服务。
    四是加强投诉管理，发生投诉后，医院相关科室及时调查、组织讨论分析，制定整改措施，提出处理意见。
    五是护理部分别于2019年2月22日至2019年3月31期间，分科室组织护士学习护理人员行为规范，加强护理服务管理及督查。
    3、加强警示教育。
    定期开展各类警示教育，强化医德医风管理。
    4、加强医用耗材验收管理。
    一是制订《鹤山市中医院医用耗材验收管理制度》和《鹤山市中医院医用耗材验收管理操作规程》并严格执行。
    二是加强医院的日常监督检查力度，及时发现管理漏洞和不合规产品，杜绝其使用。
    5、严格执行医保政策规定，自觉规范诊疗和医药购销行为。
    一是重新修订《鹤山市中医院医保管理规定》，加强使用中公网不合理诊疗行为的检查，严格执行医保政策规定，自觉规范诊疗和医药购销行为。
    二是加大力度对医保政策的宣传，在院内张贴宣传画宣传2019年城乡医保政策。
    三是2019年4月4日开展《处方管理办法》《中成药临床应用指导原则》培训，提高医务人员合理用药的自觉性，加深对临床安全用药、合理用药的认识。
    四是加强临床药师处方点评工作，按照《医院处方点评管理规范》进行点评，重新修订不合理处方病历的扣罚准则，加大不合理用药的扣罚。
    6、重新调整领导班子分工。
    重新调整医院班子分工，由何传强同志分管纪检工作，张艳文同志分管人事和计财工作。
    （八）纪律建设方面：内控制度建设不完善
    1、健全医院党风廉政建设制度。
    重新制定《鹤山市中医院党风廉政建设制度汇编》，完善《鹤山市中医院纠风工作责任制》、《鹤山市中医院职工廉洁自律、廉洁行医规定 》、《鹤山市中医院职务犯罪预防制度》、《鹤山市中医院防统方管理制度》等制度，在医院的运行中严格执行以上制度。
    2、完善医院会议、人事提拔任用、设备采购和基建项目内部招标等方面的制度和流程。
    一是重新制定《鹤山市中医院院长办公会议议事制度》《鹤山市中医院党委议事制度》等会议制度
    二是修订《鹤山市中医院干部提拔任用方案》，规范医院中层干部的提拔任用。
    三是重新制定《医疗设备购置计划、购置审批管理制度》、《医疗设备采购论证、技术评估管理制度》和《医疗设备采购管理制度》，规范医疗设备采购管理和流程。
    四是制定和认真执行《鹤山市中医院工程采购项目管理办法》、《鹤山市中医院维修改造及零星基建维修工程暂行管理办法》。
    （九）作风建设方面：公务接待不规范
    1、严格落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。
    一是制订《鹤山市中医院公务接待管理办法》，完善《鹤山市中医院财务管理制度》《鹤山市中医院内部控制制度》。所有公务接待工作均由院办公室统一安排，规范公务接待管理。
    二是加强领导和有关人员财务知识培训，重点学习 “三公”支出、差旅费的报销制度。要求员工开办公务卡，对公务活动使用公务卡结算报销。
    （十）纪律建设方面：财务制度执行不严谨、不规范
    1、严格规范执行国家财务制度,建立健全收支和资产内部管理制度,加强支出审批、审核和支付控制。
    一是完善《 鹤山市中医院财务管理制度》《 鹤山市中医院内部控制制度》，正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。加强各项资金的支出管理，严格审核报销和支出单据，规范入账管理，规范账务明细科目的设置、记账和审核。
    二是贯彻落实市卫健局《鹤山市医疗卫生机构财务管理制度（试行）》和《鹤山市医疗卫生机构财务会计内部监控制度制度（试行）》。
    三是加强财务人员业务培训和素质教育，提高业务水平。
    2、加强医院“三重一大” 事项集体讨论决定。
    重新修订《鹤山市中医院“三重一大”事项集体讨论决定制度》，所有超5万元大额支出均经班子集体讨论，并报“三重一大”备案。
    （十一）纪律建设方面：药品、医用耗材备案采购管理不完善。
    1、规范医用耗材采购管理。
    重新修订《医用耗材采购实施细则》，在《细则》中加入对备案采购的监督处理机制。2019年1月1日至4月30日，我院医用耗材网下备案采购率为6.45，符合规定。
    2、规范药品采购管理。
    一是修订《鹤山市中医院药品管理制度》，规范药品遴选、采购、验收、使用的管理。
    二是加强对药剂人员的培训，加强药品的规范化管理。
    （十二）夺取反腐败压倒性胜利方面：部分办公设备采购不规范
    1、规范办公设备等后勤物资管理，加强医院预算管理。
    一是重新调整医院后勤物资采购领导小组、采购谈判询价小组、采购监督管理小组成员，重新修订后勤物资管理制度，并完善采购流程。
    二是严格落实签报手续。
    三是加强医院后勤物资预算管理，严格按照政府采购目录内容进行采购。
    （十三）夺取反腐败压倒性胜利方面：小型工程项目管理不规范。
    1、规范小型工程建设流程,严格执行工程建设项目管理制度，完善工程建设项目管理程序，做好资料归档。
    一是制定《鹤山市中医院维修改造及零星基建维修工程暂行管理办法》，规范工程建设审批、招标、监管、验收管理。
    二是加强工程建设档案管理，按照档案管理的有关要求做好工程建设项目资料归档。
    三是积极推进信息公开，在医院网站及时工程项目信息，包括招标公告和中标公告等，使工程招投标能公开、透明及在社会各界的有效监督下进行。
    三、从严抓好整改后续工作，巩固深化巡察整改
    我院将以巡察整改为契机，进一步加强党的建设，加强党风廉政建设和反腐败工作，全面履行党委的主体责任，对于新情况、新问题及时研究分析，认真总结反思，真正使整改的过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全体干部作风转变的过程。
    （一）进一步提高思想认识。
    深刻认识巡视巡察工作的重大意义，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“五个纯粹”。不断提高我院党员干部政治觉悟和政治能力，努力打造一支任何时候任何情况下，在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚、业务专精、廉洁自律的卫生干部队伍。
    （二）进一步全面从严治党。
    以巡察整改为契机，坚持问题导向，着力推进“管党治党宽松软”专项治理工作，从严务实解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等管党治党宽松软问题。坚持落实机关党建工作责任制，不断推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格执行“三会一课”、组织生活会制度、民主评议党员等基本组织生活制度。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。
    （三）进一步抓好作风建设。
    认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全相关制度规定以及抓落实的长效机制，切实做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。认真组织学习贯彻中央和省、市纪委全会精神，充分认清党风廉政建设的形势，坚持层层负责、层层传导压力，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。
    （四）进一步健全长效机制。
    坚持标准不变、力度不减，对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长时间推动的整改事项，加强跟踪问责，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等方面人财物一体的制度，形成制度汇编，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

中共鹤山市中医院党委
2019年5月6日